內蒙古自治區總工會2021年度決算公開報告
發布時間：2022-09-05
目錄
一、主要職能職責
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2021年度收入決算情況說明
（三）關于2021年度支出決算情況說明
（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
（十一）政府采購支出情況
（十二）機關運行經費支出情況
（十三）國有資產占用情況
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
自治區總工會是全區各級工會組織的領導機關。自治區總工會由自治區黨委和全國總工會領導。其主要職責是：
（1）根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞全黨和自治區工作大局，貫徹執行全國總工會及自治區工會代表大會、全委會議確定的方針、任務和作出的決議。
（2）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導全區
各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職能。
（3）對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向自治區黨委和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、制度和法規草案的擬定；參與職工重大傷亡事故的調查處理。
（4）負責工會理論政策研究，制定自治區工會工作的組織制度和民主制度，監督檢查自治區各級工會貫徹落實《中國工會章程》的有關規定；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督；推動平等協商、集體合同制度和監督保障機制的建立。
（5）協助各盟市委管理各盟市工會領導干部，協助自治區有關廳局黨組（黨委）管理自治區產業工會領導干部；監督檢查自治區總工會機關、駐會產業工會和直屬事業單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究和制定工會干部管理制度和培訓規劃，并組織實施。
（6）受自治區人民政府的委托，做好自治區勞模和全國勞模的推薦、評選工作，負責自治區勞模的管理工作；負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦評選工作。
（7）負責自治區工會經費和工會資產管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定；負責對工會興辦的企事業的指導、協調工作。
（8）在全國總工會的領導下，發展同周邊國家（地區）工會的友好關系；負責接待世界各國工會代表團和香港、澳門特別行政區及臺灣地區工會代表團，交流工作，增進友誼。
（9）承辦自治區黨委、政府及全國總工會交辦的其他事項。
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
1、自治區總工會內設 11 個部(處)室、機關黨委及 5 個駐會產業工會，內蒙古自治區總工會維權服務保障中心、內蒙古自治區工會傳媒中心、內蒙古自治區工會干部學校、內蒙古工人療養院四家事業單位?？偩幹迫藬禐?221人，其中行政編制 65 名，參公事業編制 25 名，事業編制131 名。本級實有在職行政人員和行政、參公事業、事業離退休人員共 244 人，其中：在職行政人員 65 人，離休 3人，退休 176 人，聘用 0 人。所屬參公及事業單位實有人數 108 人，其中：在職 108 人，聘用 0 人。
2、本單位無下屬單位
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
2021 年度收入、支出決算總計 7,105.92 萬元。與年初預算相比，收、支總計減少 17.46 萬元，減少 0.25%，變動原因：電子公文系統改造升級項目分三年執行完畢，本年有 174.3 萬元未執行，廠務公開項目培訓費 12 萬元由于疫情影響未開展培訓，遺屬生活補助結余 7.68 萬元，上年結轉安可替代工程經費 3.7 萬元，以上四項經費財政年底收回。年內，自治區財政追加過世離退休人員喪葬費及一次性撫恤金 96.99 萬元；追加離退休費 54 萬元；追加機關事業單位基本養老保險繳費 29.23 萬元。
2021年度財政撥款收入、支出決算總計7,105.92萬元。與年初預算相比，收、支總計減少 17.46 萬元，減少0.25%，變動原因：電子公文系統改造升級項目分三年執行完畢，本年有174.3萬元未執行，廠務公開項目培訓費12萬元由于疫情影響未開展培訓，遺屬生活補助結余7.68萬元，上年結轉安可替代工程經費3.7萬元，以上四項經費財政年底收回。年內，自治區財政追加過世離退休人員喪葬費及一次性撫恤金96.99萬元；追加離退休費54萬元；追加機關事業單位基本養老保險繳費29.23萬元。
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2021年度收入總計7105.92萬元，其中：本年收入合計7105.92萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元；支出總計7105.92萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少701.60萬元，下降8.99%，主要原因：一是2020年自治區財政追加勞模大會經費964.72萬元，大會每五年一次，2021年無此預算；二是本年追加過世離退休人員喪葬費及一次性撫恤金96.99萬元（比去年增加40.66萬元）、離退休費54萬元、在職人員養老保險繳費29.23萬元，離退休費預算比上年增加29.03萬元,遺屬生活補助16.24萬元，一般公共經費比上年增加0.13萬元，“草原英才”項目增加2萬元，電子公文系統改造升級項目比上年增加103.84萬元，廠務公開因疫情未執行，比上年減少12萬元。
（二）關于2021年度收入決算情況說明
本部門2021年度收入合計7,105.92萬元，其中：財政撥款收入7,105.92萬元，占100.00%。